Principal contributeur des solidarités, le Département veut "continuer de lutter contre les fractures sociales et aider les publics les plus fragiles". Son budget social, en hausse de 4,6 % par rapport à 2023, représente 65,8 % de ses dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’allocations individuelles de solidarité sont portées à 255 M€ en 2024, soit une hausse de 4,5% par rapport à 2023 :
- 38,16 M€ pour la PCH (+25,3 % par rapport à 2023 soit + 7,7 M€)
- 110,05 M€ pour l’APA (+1,9 % par rapport à 2023 soit + 2,08 M€)
- 107,14 M€ pour le RSA (+1,2 % par rapport à 2023 soit +1,3M€)
- 10,1 M€ pour les Mineurs non accompagnés (+11,05 % par rapport à 2023 soit +1 M€)
Des dépenses de fonctionnement en hausse et un investissement en baisse
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 793,5 M€ contre 760,5 M€ en 2023, en hausse de 4,3 %. Entre 2021 et 2024, en cumulé, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 110 M€. Dans le même temps, les recettes ont évolué de 35 M€. Par ailleurs, le budget consacré aux ressources humaines s’élève à 139,1 M€ soit une hausse de 6,2 %. Les dépenses d’investissement baisses à 87,3 M€, contre 110 millions d’euros en 2023 (-21%).
- Suite à la dernière réforme de la fiscalité locale, en 2021, les recettes du Département sont de moins en moins importantes. En effet, le Département ne perçoit plus de fraction de taxe foncière, mais une fraction de la TVA, recette très dépendante de la situation économique et donc incertaine.